| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 563 000 Kč | 3 563 000 Kč | 1 740 174 Kč | 48,8% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 92 000 Kč | 92 000 Kč | 31 460 Kč | 34,2% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 23 000 Kč | 23 000 Kč | 5 955 Kč | 25,9% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 9 000 Kč | 9 000 Kč | 2 161 Kč | 24,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 73 266 Kč | 48,8% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 3 000 000 Kč | 3 000 000 Kč | 1 552 833 Kč | 51,8% |
| 6121 | Stavby | 239 000 Kč | 239 000 Kč | 74 500 Kč | 31,2% |