| 5011 |
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech
|
8 200 000 Kč |
8 200 000 Kč |
2 601 426 Kč |
31,7% |
| 5021 |
Ostatní osobní výdaje
|
250 000 Kč |
250 000 Kč |
70 240 Kč |
28,1% |
| 5031 |
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
|
2 050 000 Kč |
2 050 000 Kč |
657 662 Kč |
32,1% |
| 5032 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
|
740 000 Kč |
740 000 Kč |
238 670 Kč |
32,3% |
| 5038 |
Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání
|
60 000 Kč |
60 000 Kč |
30 559 Kč |
50,9% |
| 5133 |
Léky a zdravotnický materiál
|
2 000 Kč |
2 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5136 |
Knihy a obdobné listinné informační prostředky
|
3 000 Kč |
3 000 Kč |
1 335 Kč |
44,5% |
| 5137 |
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
|
300 000 Kč |
300 000 Kč |
3 090 Kč |
1,0% |
| 5139 |
Nákup materiálu jinde nezařazený
|
250 000 Kč |
250 000 Kč |
77 958 Kč |
31,2% |
| 5151 |
Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod
|
25 000 Kč |
25 000 Kč |
7 520 Kč |
30,1% |
| 5153 |
Plyn
|
350 000 Kč |
350 000 Kč |
80 900 Kč |
23,1% |
| 5154 |
Elektrická energie
|
350 000 Kč |
350 000 Kč |
72 659 Kč |
20,8% |
| 5156 |
Pohonné hmoty a maziva
|
50 000 Kč |
50 000 Kč |
12 800 Kč |
25,6% |
| 5161 |
Poštovní služby
|
100 000 Kč |
100 000 Kč |
21 949 Kč |
21,9% |
| 5162 |
Služby elektronických komunikací
|
100 000 Kč |
100 000 Kč |
20 795 Kč |
20,8% |
| 5163 |
Služby peněžních ústavů
|
80 000 Kč |
80 000 Kč |
8 370 Kč |
10,5% |
| 5164 |
Nájemné
|
20 000 Kč |
20 000 Kč |
4 937 Kč |
24,7% |
| 5166 |
Konzultační, poradenské a právní služby
|
700 000 Kč |
700 000 Kč |
215 486 Kč |
30,8% |
| 5167 |
Služby školení a vzdělávání
|
170 000 Kč |
170 000 Kč |
31 727 Kč |
18,7% |
| 5168 |
Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi
|
568 642 Kč |
568 642 Kč |
371 495 Kč |
65,3% |
| 5169 |
Nákup ostatních služeb
|
1 566 000 Kč |
1 489 088 Kč |
240 775 Kč |
16,2% |
| 5171 |
Opravy a udržování
|
360 000 Kč |
360 000 Kč |
5 508 Kč |
1,5% |
| 5172 |
Podlimitní programové vybavení
|
20 000 Kč |
20 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5173 |
Cestovné
|
5 000 Kč |
5 000 Kč |
146 Kč |
2,9% |
| 5175 |
Pohoštění
|
65 000 Kč |
65 000 Kč |
12 045 Kč |
18,5% |
| 5179 |
Ostatní nákupy jinde nezařazené
|
50 000 Kč |
50 000 Kč |
5 000 Kč |
10,0% |
| 5194 |
Výdaje na věcné dary
|
20 000 Kč |
20 000 Kč |
10 561 Kč |
52,8% |
| 5222 |
Neinvestiční transfery spolkům
|
0 Kč |
6 000 Kč |
6 000 Kč |
100,0% |
| 5321 |
Neinvestiční transfery obcím
|
105 000 Kč |
105 000 Kč |
50 000 Kč |
47,6% |
| 5362 |
Platby daní státnímu rozpočtu
|
20 000 Kč |
20 000 Kč |
2 570 Kč |
12,9% |
| 5363 |
Úhrady sankcí jiným rozpočtům
|
218 300 Kč |
218 300 Kč |
218 300 Kč |
100,0% |
| 5365 |
Platby daní krajům, obcím a státním fondům
|
20 000 Kč |
20 000 Kč |
9 400 Kč |
47,0% |
| 5499 |
Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám
|
250 000 Kč |
250 000 Kč |
71 200 Kč |
28,5% |
| 6111 |
Programové vybavení
|
0 Kč |
54 000 Kč |
54 000 Kč |
100,0% |
| 6121 |
Stavby
|
1 700 394 Kč |
1 700 394 Kč |
101 852 Kč |
6,0% |
| 6122 |
Stroje, přístroje a zařízení
|
240 000 Kč |
240 000 Kč |
236 677 Kč |
98,6% |
