| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 390 000 Kč | 390 000 Kč | 22 327 Kč | 5,7% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 275 000 Kč | 275 000 Kč | 14 994 Kč | 5,5% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 112 000 Kč | 112 000 Kč | 7 018 Kč | 6,3% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 315 Kč | 10,5% |