| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 640 000 Kč | 1 640 000 Kč | 95 245 Kč | 5,8% | |
| 501 | Platy | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 12 214 Kč | 4,1% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 950 000 Kč | 950 000 Kč | 60 704 Kč | 6,4% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 390 000 Kč | 390 000 Kč | 22 327 Kč | 5,7% |