| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 442 775 Kč | 4 442 775 Kč | 596 674 Kč | 13,4% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 317 000 Kč | 317 000 Kč | 14 706 Kč | 4,6% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 414 000 Kč | 414 000 Kč | 22 014 Kč | 5,3% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 2 026 775 Kč | 2 026 775 Kč | 559 954 Kč | 27,6% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 1 660 000 Kč | 1 660 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |