| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 7 991 411 Kč | 7 991 411 Kč | 1 078 060 Kč | 13,5% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 1 640 000 Kč | 1 640 000 Kč | 95 245 Kč | 5,8% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 4 442 775 Kč | 4 442 775 Kč | 596 674 Kč | 13,4% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 10 640 Kč | 10 640 Kč | 9 500 Kč | 89,3% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 871 895 Kč | 871 895 Kč | 376 641 Kč | 43,2% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 6 000 Kč | 6 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 1 020 101 Kč | 1 020 101 Kč | 0 Kč | 0,0% |