| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 522 500 Kč | 522 500 Kč | 15 534 Kč | 3,0% | |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 10 769 Kč | 35,9% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 3 599 Kč | 9,0% |
| 5153 | Plyn | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 90 000 Kč | 90 000 Kč | 1 166 Kč | 1,3% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 325 000 Kč | 325 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5173 | Cestovné | 1 500 Kč | 1 500 Kč | 0 Kč | 0,0% |