| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 975 000 Kč | 975 000 Kč | 77 875 Kč | 8,0% | |
| 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 750 000 Kč | 750 000 Kč | 58 341 Kč | 7,8% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 145 000 Kč | 145 000 Kč | 11 965 Kč | 8,3% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 70 000 Kč | 70 000 Kč | 5 919 Kč | 8,5% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 1 650 Kč | 16,5% |