| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 391 470 Kč | 469 870 Kč | 421 729 Kč | 89,8% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 273 000 Kč | 321 750 Kč | 287 655 Kč | 89,4% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 115 250 Kč | 144 900 Kč | 132 182 Kč | 91,2% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 2 420 Kč | 2 420 Kč | 1 892 Kč | 78,2% |
| 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 800 Kč | 800 Kč | 0 Kč | 0,0% |