| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 873 470 Kč | 2 297 625 Kč | 2 113 158 Kč | 92,0% | |
| 501 | Platy | 486 000 Kč | 611 000 Kč | 474 762 Kč | 77,7% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 996 000 Kč | 1 216 755 Kč | 1 216 667 Kč | 100,0% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 391 470 Kč | 469 870 Kč | 421 729 Kč | 89,8% |