| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 873 470 Kč | 1 873 470 Kč | 126 268 Kč | 6,7% | |
| 501 | Platy | 486 000 Kč | 486 000 Kč | 14 601 Kč | 3,0% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 996 000 Kč | 996 000 Kč | 86 660 Kč | 8,7% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 391 470 Kč | 391 470 Kč | 25 007 Kč | 6,4% |