| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 483 299 Kč | 684 055 Kč | 509 224 Kč | 74,4% | |
| 5131 | Potraviny | 0 Kč | 175 Kč | 173 Kč | 98,9% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 5 000 Kč | 6 002 Kč | 6 002 Kč | 100,0% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 171 900 Kč | 350 500 Kč | 285 627 Kč | 81,5% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 301 399 Kč | 322 378 Kč | 217 421 Kč | 67,4% |