| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 7 185 459 Kč | 7 956 694 Kč | 3 696 126 Kč | 46,5% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 483 299 Kč | 684 055 Kč | 509 224 Kč | 74,4% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 406 505 Kč | 539 005 Kč | 414 967 Kč | 77,0% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 2 544 045 Kč | 3 102 055 Kč | 2 411 091 Kč | 77,7% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 3 721 610 Kč | 3 605 103 Kč | 355 935 Kč | 9,9% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 30 000 Kč | 26 476 Kč | 4 910 Kč | 18,5% |