| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 7 185 459 Kč | 7 185 459 Kč | 243 747 Kč | 3,4% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 483 299 Kč | 483 299 Kč | 44 735 Kč | 9,3% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 406 505 Kč | 406 505 Kč | 26 508 Kč | 6,5% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 2 544 045 Kč | 2 544 045 Kč | 109 698 Kč | 4,3% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 3 721 610 Kč | 3 721 610 Kč | 62 806 Kč | 1,7% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |