| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 721 610 Kč | 3 605 103 Kč | 355 935 Kč | 9,9% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 3 686 810 Kč | 3 560 146 Kč | 324 541 Kč | 9,1% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 10 672 Kč | 71,1% |
| 5175 | Pohoštění | 15 000 Kč | 19 482 Kč | 10 246 Kč | 52,6% |
| 5176 | Účastnické úplaty na konference | 4 800 Kč | 10 475 Kč | 10 475 Kč | 100,0% |