| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 721 610 Kč | 3 721 610 Kč | 62 806 Kč | 1,7% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 3 686 810 Kč | 3 686 810 Kč | 61 846 Kč | 1,7% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5175 | Pohoštění | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 960 Kč | 6,4% |
| 5176 | Účastnické úplaty na konference | 4 800 Kč | 4 800 Kč | 0 Kč | 0,0% |