| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 463 900 Kč | 645 400 Kč | 527 227 Kč | 81,7% | |
| 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 800 Kč | 800 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 12 100 Kč | 12 100 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 350 000 Kč | 350 000 Kč | 345 727 Kč | 98,8% |
| 6121 | Stavby | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 Kč | 181 500 Kč | 181 500 Kč | 100,0% |