| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 637 640 Kč | 637 640 Kč | 110 066 Kč | 17,3% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 464 920 Kč | 464 920 Kč | 74 593 Kč | 16,0% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 168 720 Kč | 168 720 Kč | 34 872 Kč | 20,7% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 4 000 Kč | 4 000 Kč | 601 Kč | 15,0% |