| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 637 640 Kč | 637 640 Kč | 152 600 Kč | 23,9% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 464 920 Kč | 464 920 Kč | 103 123 Kč | 22,2% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 168 720 Kč | 168 720 Kč | 48 307 Kč | 28,6% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 4 000 Kč | 4 000 Kč | 1 170 Kč | 29,3% |