| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 697 240 Kč | 2 697 240 Kč | 543 124 Kč | 20,1% | |
| 501 | Platy | 760 000 Kč | 760 000 Kč | 121 066 Kč | 15,9% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 1 299 600 Kč | 1 299 600 Kč | 311 992 Kč | 24,0% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 637 640 Kč | 637 640 Kč | 110 066 Kč | 17,3% |