| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 697 240 Kč | 2 697 240 Kč | 2 139 425 Kč | 79,3% | |
| 501 | Platy | 760 000 Kč | 760 000 Kč | 592 799 Kč | 78,0% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 1 299 600 Kč | 1 299 600 Kč | 1 114 814 Kč | 85,8% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 637 640 Kč | 637 640 Kč | 431 812 Kč | 67,7% |