| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 697 240 Kč | 2 697 240 Kč | 759 126 Kč | 28,1% | |
| 501 | Platy | 760 000 Kč | 760 000 Kč | 174 982 Kč | 23,0% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 1 299 600 Kč | 1 299 600 Kč | 431 544 Kč | 33,2% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 637 640 Kč | 637 640 Kč | 152 600 Kč | 23,9% |