| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 621 000 Kč | 642 500 Kč | 394 088 Kč | 61,3% | |
| 5131 | Potraviny | 0 Kč | 0 Kč | 239 Kč | 0,00% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 6 608 Kč | 132,2% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 354 000 Kč | 354 000 Kč | 146 508 Kč | 41,4% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 257 000 Kč | 278 500 Kč | 240 733 Kč | 86,4% |