| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 621 000 Kč | 621 000 Kč | 99 607 Kč | 16,0% | |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 2 210 Kč | 44,2% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 354 000 Kč | 354 000 Kč | 27 999 Kč | 7,9% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 257 000 Kč | 257 000 Kč | 69 398 Kč | 27,0% |