| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 13 194 078 Kč | 13 194 078 Kč | 1 156 919 Kč | 8,8% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 621 000 Kč | 621 000 Kč | 70 466 Kč | 11,3% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 420 000 Kč | 420 000 Kč | 101 454 Kč | 24,2% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 2 539 768 Kč | 2 539 768 Kč | 925 697 Kč | 36,4% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 9 578 310 Kč | 9 578 310 Kč | 53 759 Kč | 0,6% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 35 000 Kč | 35 000 Kč | 5 543 Kč | 15,8% |