| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 13 194 078 Kč | 14 329 878 Kč | 14 340 678 Kč | 100,1% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 621 000 Kč | 642 500 Kč | 394 088 Kč | 61,3% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 420 000 Kč | 420 000 Kč | 333 152 Kč | 79,3% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 2 539 768 Kč | 3 124 768 Kč | 3 483 035 Kč | 111,5% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 9 578 310 Kč | 10 107 610 Kč | 10 117 564 Kč | 100,1% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 35 000 Kč | 35 000 Kč | 12 839 Kč | 36,7% |