| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 13 194 078 Kč | 13 194 078 Kč | 1 606 567 Kč | 12,2% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 621 000 Kč | 621 000 Kč | 99 607 Kč | 16,0% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 420 000 Kč | 420 000 Kč | 130 698 Kč | 31,1% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 2 539 768 Kč | 2 539 768 Kč | 1 213 383 Kč | 47,8% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 9 578 310 Kč | 9 578 310 Kč | 162 879 Kč | 1,7% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 35 000 Kč | 35 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |