| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 9 578 310 Kč | 10 107 610 Kč | 10 117 564 Kč | 100,1% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 9 545 810 Kč | 10 064 110 Kč | 10 019 873 Kč | 99,6% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 73 726 Kč | 491,5% |
| 5175 | Pohoštění | 7 000 Kč | 18 000 Kč | 21 095 Kč | 117,2% |
| 5176 | Účastnické úplaty na konference | 10 500 Kč | 10 500 Kč | 2 870 Kč | 27,3% |