| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 9 578 310 Kč | 9 578 310 Kč | 162 879 Kč | 1,7% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 9 545 810 Kč | 9 545 810 Kč | 116 353 Kč | 1,2% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 43 016 Kč | 286,8% |
| 5175 | Pohoštění | 7 000 Kč | 7 000 Kč | 2 720 Kč | 38,9% |
| 5176 | Účastnické úplaty na konference | 10 500 Kč | 10 500 Kč | 790 Kč | 7,5% |