| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 9 578 310 Kč | 9 578 310 Kč | 53 759 Kč | 0,6% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 9 545 810 Kč | 9 545 810 Kč | 8 066 Kč | 0,1% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 43 016 Kč | 286,8% |
| 5175 | Pohoštění | 7 000 Kč | 7 000 Kč | 1 887 Kč | 27,0% |
| 5176 | Účastnické úplaty na konference | 10 500 Kč | 10 500 Kč | 790 Kč | 7,5% |