| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 8 883 000 Kč | 8 883 000 Kč | 110 717 Kč | 1,2% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 7 440 Kč | 248,0% |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 250 000 Kč | 250 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 11 979 Kč | 39,9% |
| 5171 | Opravy a udržování | 8 500 000 Kč | 8 500 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Stavby | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 91 298 Kč | 91,3% |