| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 8 883 000 Kč | 9 120 500 Kč | 9 282 289 Kč | 101,8% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 3 000 Kč | 15 500 Kč | 15 474 Kč | 99,8% |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 250 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 103 277 Kč | 344,3% |
| 5171 | Opravy a udržování | 8 500 000 Kč | 8 940 000 Kč | 9 120 220 Kč | 102,0% |
| 6121 | Stavby | 100 000 Kč | 135 000 Kč | 43 318 Kč | 32,1% |