| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 312 000 Kč | 312 000 Kč | 353 803 Kč | 113,4% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 0 Kč | 23 940 Kč | 0,00% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 25 000 Kč | 34 000 Kč | 62 619 Kč | 184,2% |
| 5154 | Elektrická energie | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5164 | Nájemné | 12 000 Kč | 12 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 60 000 Kč | 155 000 Kč | 154 526 Kč | 99,7% |
| 5175 | Pohoštění | 0 Kč | 11 000 Kč | 11 001 Kč | 100,0% |
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 12 839 Kč | 128,4% |
| 5492 | Dary fyzickým osobám | 0 Kč | 0 Kč | 5 400 Kč | 0,00% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 Kč | 85 000 Kč | 83 478 Kč | 98,2% |
| 6129 | Nákup ostatního dlouhodobého hmotného majetku | 200 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |