| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 300 000 Kč | 460 000 Kč | 475 411 Kč | 103,4% | |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 6 608 Kč | 132,2% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 25 769 Kč | 85,9% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 44 794 Kč | 112,0% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 130 000 Kč | 130 000 Kč | 85 246 Kč | 65,6% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 75 000 Kč | 75 000 Kč | 136 947 Kč | 182,6% |
| 5171 | Opravy a udržování | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 17 024 Kč | 85,1% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 Kč | 160 000 Kč | 159 024 Kč | 99,4% |