| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 126 118 Kč | 42,0% | |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 24 500 Kč | 81,7% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 7 402 Kč | 18,5% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 130 000 Kč | 130 000 Kč | 14 186 Kč | 10,9% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 75 000 Kč | 75 000 Kč | 76 956 Kč | 102,6% |
| 5171 | Opravy a udržování | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 3 074 Kč | 15,4% |