| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 228 827 Kč | 76,3% | |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 2 210 Kč | 44,2% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 24 500 Kč | 81,7% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 8 215 Kč | 20,5% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 130 000 Kč | 130 000 Kč | 18 172 Kč | 14,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 75 000 Kč | 75 000 Kč | 76 956 Kč | 102,6% |
| 5171 | Opravy a udržování | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 98 774 Kč | 493,9% |