| 5011 |
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech
|
760 000 Kč |
760 000 Kč |
592 799 Kč |
78,0% |
| 5021 |
Ostatní osobní výdaje
|
185 000 Kč |
185 000 Kč |
244 958 Kč |
132,4% |
| 5031 |
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
|
188 500 Kč |
188 500 Kč |
143 276 Kč |
76,0% |
| 5032 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
|
68 400 Kč |
68 400 Kč |
54 941 Kč |
80,3% |
| 5038 |
Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání
|
4 000 Kč |
4 000 Kč |
2 863 Kč |
71,6% |
| 5131 |
Potraviny
|
0 Kč |
0 Kč |
239 Kč |
0,00% |
| 5136 |
Knihy a obdobné listinné informační prostředky
|
5 000 Kč |
5 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5137 |
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
|
150 000 Kč |
150 000 Kč |
93 300 Kč |
62,2% |
| 5139 |
Nákup materiálu jinde nezařazený
|
35 000 Kč |
35 000 Kč |
72 727 Kč |
207,8% |
| 5151 |
Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod
|
50 000 Kč |
50 000 Kč |
39 029 Kč |
78,1% |
| 5154 |
Elektrická energie
|
70 000 Kč |
70 000 Kč |
35 676 Kč |
51,0% |
| 5161 |
Poštovní služby
|
5 000 Kč |
5 000 Kč |
5 487 Kč |
109,7% |
| 5162 |
Služby elektronických komunikací
|
20 000 Kč |
20 000 Kč |
11 717 Kč |
58,6% |
| 5163 |
Služby peněžních ústavů
|
0 Kč |
0 Kč |
5 000 Kč |
0,00% |
| 5164 |
Nájemné
|
0 Kč |
0 Kč |
122 958 Kč |
0,00% |
| 5166 |
Konzultační, poradenské a právní služby
|
200 000 Kč |
200 000 Kč |
138 643 Kč |
69,3% |
| 5167 |
Služby školení a vzdělávání
|
5 300 Kč |
5 300 Kč |
11 640 Kč |
219,6% |
| 5168 |
Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi
|
80 000 Kč |
80 000 Kč |
70 572 Kč |
88,2% |
| 5169 |
Nákup ostatních služeb
|
300 000 Kč |
300 000 Kč |
477 851 Kč |
159,3% |
| 5171 |
Opravy a udržování
|
600 000 Kč |
600 000 Kč |
636 378 Kč |
106,1% |
| 5172 |
Podlimitní programové vybavení
|
15 000 Kč |
15 000 Kč |
73 726 Kč |
491,5% |
| 5175 |
Pohoštění
|
7 000 Kč |
7 000 Kč |
8 614 Kč |
123,1% |
| 5176 |
Účastnické úplaty na konference
|
10 500 Kč |
10 500 Kč |
2 870 Kč |
27,3% |
| 5212 |
Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - fyzickým osobám
|
15 000 Kč |
15 000 Kč |
20 000 Kč |
133,3% |
| 5222 |
Neinvestiční transfery spolkům
|
0 Kč |
0 Kč |
10 000 Kč |
0,00% |
| 5229 |
Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám
|
3 000 Kč |
3 000 Kč |
2 500 Kč |
83,3% |
| 5321 |
Neinvestiční transfery obcím
|
9 000 Kč |
9 000 Kč |
15 000 Kč |
166,7% |
| 5362 |
Platby daní státnímu rozpočtu
|
0 Kč |
0 Kč |
1 600 Kč |
0,00% |
| 5363 |
Úhrady sankcí jiným rozpočtům
|
0 Kč |
0 Kč |
29 000 Kč |
0,00% |
| 5365 |
Platby daní krajům, obcím a státním fondům
|
8 000 Kč |
8 000 Kč |
10 550 Kč |
131,9% |
| 5492 |
Dary fyzickým osobám
|
0 Kč |
0 Kč |
10 000 Kč |
0,00% |
| 5901 |
Nespecifikované rezervy
|
0 Kč |
3 113 708 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 6121 |
Stavby
|
150 000 Kč |
150 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
