| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 651 140 Kč | 651 140 Kč | 114 847 Kč | 17,6% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 474 820 Kč | 474 820 Kč | 78 029 Kč | 16,4% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 172 320 Kč | 172 320 Kč | 36 119 Kč | 21,0% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 4 000 Kč | 4 000 Kč | 699 Kč | 17,5% |