| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 651 140 Kč | 651 140 Kč | 76 683 Kč | 11,8% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 474 820 Kč | 474 820 Kč | 51 759 Kč | 10,9% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 172 320 Kč | 172 320 Kč | 24 225 Kč | 14,1% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 4 000 Kč | 4 000 Kč | 699 Kč | 17,5% |