| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 865 740 Kč | 2 865 740 Kč | 538 721 Kč | 18,8% | |
| 501 | Platy | 800 000 Kč | 800 000 Kč | 105 364 Kč | 13,2% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 1 414 600 Kč | 1 414 600 Kč | 318 510 Kč | 22,5% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 651 140 Kč | 651 140 Kč | 114 847 Kč | 17,6% |