| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 865 740 Kč | 2 865 740 Kč | 381 251 Kč | 13,3% | |
| 501 | Platy | 800 000 Kč | 800 000 Kč | 82 050 Kč | 10,3% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 1 414 600 Kč | 1 414 600 Kč | 222 518 Kč | 15,7% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 651 140 Kč | 651 140 Kč | 76 683 Kč | 11,8% |