| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 315 180 Kč | 3 315 180 Kč | 764 247 Kč | 23,1% | |
| 5161 | Poštovní služby | 6 000 Kč | 6 000 Kč | 1 551 Kč | 25,9% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 26 000 Kč | 26 000 Kč | 6 401 Kč | 24,6% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 80 500 Kč | 80 500 Kč | 16 298 Kč | 20,2% |
| 5164 | Nájemné | 37 140 Kč | 37 140 Kč | 23 256 Kč | 62,6% |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 350 000 Kč | 350 000 Kč | 55 260 Kč | 15,8% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 6 000 Kč | 6 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5168 | Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 80 000 Kč | 80 000 Kč | 45 411 Kč | 56,8% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 2 729 540 Kč | 2 729 540 Kč | 616 070 Kč | 22,6% |