| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 12 064 680 Kč | 12 064 680 Kč | 620 533 Kč | 5,1% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 315 500 Kč | 315 500 Kč | 90 849 Kč | 28,8% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 429 000 Kč | 429 000 Kč | 54 312 Kč | 12,7% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 3 315 180 Kč | 3 315 180 Kč | 461 237 Kč | 13,9% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 7 992 000 Kč | 7 992 000 Kč | 13 563 Kč | 0,2% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 13 000 Kč | 13 000 Kč | 572 Kč | 4,4% |