| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 12 064 680 Kč | 12 064 680 Kč | 976 372 Kč | 8,1% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 315 500 Kč | 315 500 Kč | 99 926 Kč | 31,7% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 429 000 Kč | 429 000 Kč | 87 440 Kč | 20,4% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 3 315 180 Kč | 3 315 180 Kč | 764 247 Kč | 23,1% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 7 992 000 Kč | 7 992 000 Kč | 18 898 Kč | 0,2% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 13 000 Kč | 13 000 Kč | 5 860 Kč | 45,1% |