| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 7 992 000 Kč | 7 992 000 Kč | 18 898 Kč | 0,2% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 7 969 000 Kč | 7 969 000 Kč | 10 688 Kč | 0,1% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 0 Kč | 0 Kč | 4 096 Kč | 0,00% |
| 5175 | Pohoštění | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 2 925 Kč | 14,6% |
| 5176 | Účastnické úplaty na konference | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 1 190 Kč | 39,7% |