| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 682 000 Kč | 682 000 Kč | 463 945 Kč | 68,0% | |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 0 Kč | 0 Kč | 2 923 Kč | 0,00% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 34 000 Kč | 113,3% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 6 060 Kč | 12,1% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 16 921 Kč | 16,9% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 119 524 Kč | 79,7% |
| 5171 | Opravy a udržování | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 4 517 Kč | 22,6% |
| 6121 | Stavby | 52 000 Kč | 52 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 280 000 Kč | 280 000 Kč | 280 000 Kč | 100,0% |