| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 73 303 000 Kč | 81 013 704 Kč | 73 863 469 Kč | 91,2% | |
| 5 | BĚŽNÉ VÝDAJE | 46 543 000 Kč | 54 189 312 Kč | 50 086 042 Kč | 92,4% |
| 6 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 26 760 000 Kč | 26 824 392 Kč | 23 777 427 Kč | 88,6% |