| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 46 543 000 Kč | 54 189 312 Kč | 50 086 042 Kč | 92,4% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 9 973 000 Kč | 9 953 899 Kč | 8 230 345 Kč | 82,7% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 29 138 000 Kč | 33 401 413 Kč | 31 435 430 Kč | 94,1% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 756 000 Kč | 795 000 Kč | 706 548 Kč | 88,9% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 6 361 000 Kč | 9 724 000 Kč | 9 383 168 Kč | 96,5% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 195 000 Kč | 195 000 Kč | 276 720 Kč | 141,9% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 120 000 Kč | 120 000 Kč | 53 831 Kč | 44,9% |