| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 89 645 000 Kč | 120 395 476 Kč | 102 538 880 Kč | 85,2% | |
| 5 | BĚŽNÉ VÝDAJE | 52 950 000 Kč | 52 860 060 Kč | 46 599 557 Kč | 88,2% |
| 6 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 36 695 000 Kč | 67 535 416 Kč | 55 939 323 Kč | 82,8% |