| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 52 950 000 Kč | 52 860 060 Kč | 46 599 557 Kč | 88,2% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 9 895 000 Kč | 10 141 389 Kč | 10 066 747 Kč | 99,3% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 34 277 000 Kč | 30 051 814 Kč | 24 330 735 Kč | 81,0% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 807 000 Kč | 841 000 Kč | 683 962 Kč | 81,3% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 7 641 000 Kč | 11 121 241 Kč | 10 623 988 Kč | 95,5% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 210 000 Kč | 210 000 Kč | 431 229 Kč | 205,3% |
| 55 | Neinvestiční transfery a související platby do zahraničí | 0 Kč | 374 616 Kč | 374 616 Kč | 100,0% |
| 58 | Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu | 0 Kč | 0 Kč | 20 309 Kč | 0,00% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 120 000 Kč | 120 000 Kč | 67 971 Kč | 56,6% |