| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 200 000 Kč | 5 379 133 Kč | 4 484 405 Kč | 83,4% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 5 000 000 Kč | 5 179 133 Kč | 4 396 437 Kč | 84,9% |
| 5171 | Opravy a udržování | 0 Kč | 0 Kč | 85 460 Kč | 0,00% |
| 5362 | Platby daní státnímu rozpočtu | 0 Kč | 0 Kč | 2 508 Kč | 0,00% |