| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 000 000 Kč | 1 206 000 Kč | 1 181 104 Kč | 97,9% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 0 Kč | 106 000 Kč | 78 000 Kč | 73,6% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 0 Kč | 20 000 Kč | 19 344 Kč | 96,7% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 0 Kč | 20 000 Kč | 7 020 Kč | 35,1% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 000 000 Kč | 1 060 000 Kč | 1 076 740 Kč | 101,6% |