| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 525 000 Kč | 1 485 000 Kč | 523 024 Kč | 35,2% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 0 Kč | 18 470 Kč | 0,00% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 370 792 Kč | 741,6% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 100 000 Kč | 1 060 000 Kč | 28 362 Kč | 2,7% |
| 5171 | Opravy a udržování | 375 000 Kč | 375 000 Kč | 105 400 Kč | 28,1% |