| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 24 310 000 Kč | 13 637 416 Kč | 4 888 001 Kč | 35,8% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 124 874 Kč | 124,9% |
| 5164 | Nájemné | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 7 170 Kč | 71,7% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 2 000 000 Kč | 2 000 000 Kč | 2 002 367 Kč | 100,1% |
| 5171 | Opravy a udržování | 7 000 000 Kč | 2 000 000 Kč | 2 094 535 Kč | 104,7% |
| 5192 | Poskytnuté náhrady | 0 Kč | 0 Kč | 3 000 Kč | 0,00% |
| 6121 | Stavby | 15 200 000 Kč | 9 527 416 Kč | 656 055 Kč | 6,9% |