| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 980 000 Kč | 3 562 000 Kč | 3 369 341 Kč | 94,6% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 0 Kč | 182 590 Kč | 0,00% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 0 Kč | 45 128 Kč | 0,00% |
| 5154 | Elektrická energie | 1 000 000 Kč | 1 000 000 Kč | 934 750 Kč | 93,5% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 250 000 Kč | 250 000 Kč | 242 884 Kč | 97,2% |
| 5171 | Opravy a udržování | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 228 693 Kč | 45,7% |
| 5192 | Poskytnuté náhrady | 0 Kč | 0 Kč | 164 420 Kč | 0,00% |
| 6121 | Stavby | 900 000 Kč | 1 482 000 Kč | 1 570 877 Kč | 106,0% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 330 000 Kč | 330 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |