| 5011 |
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech
|
1 800 000 Kč |
1 800 000 Kč |
2 047 991 Kč |
113,8% |
| 5021 |
Ostatní osobní výdaje
|
180 000 Kč |
180 000 Kč |
139 825 Kč |
77,7% |
| 5031 |
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
|
450 000 Kč |
450 000 Kč |
525 975 Kč |
116,9% |
| 5032 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
|
160 000 Kč |
160 000 Kč |
190 881 Kč |
119,3% |
| 5038 |
Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání
|
0 Kč |
0 Kč |
1 881 Kč |
0,00% |
| 5132 |
Ochranné pomůcky
|
0 Kč |
0 Kč |
1 950 Kč |
0,00% |
| 5133 |
Léky a zdravotnický materiál
|
0 Kč |
0 Kč |
4 353 Kč |
0,00% |
| 5134 |
Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek
|
30 000 Kč |
30 000 Kč |
45 169 Kč |
150,6% |
| 5137 |
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
|
250 000 Kč |
250 000 Kč |
32 015 Kč |
12,8% |
| 5139 |
Nákup materiálu jinde nezařazený
|
200 000 Kč |
200 000 Kč |
132 409 Kč |
66,2% |
| 5151 |
Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod
|
2 000 Kč |
2 000 Kč |
1 288 Kč |
64,4% |
| 5152 |
Teplo
|
100 000 Kč |
100 000 Kč |
86 680 Kč |
86,7% |
| 5154 |
Elektrická energie
|
30 000 Kč |
30 000 Kč |
-99 454 Kč |
-331,5% |
| 5156 |
Pohonné hmoty a maziva
|
150 000 Kč |
150 000 Kč |
100 414 Kč |
66,9% |
| 5163 |
Služby peněžních ústavů
|
40 000 Kč |
40 000 Kč |
28 298 Kč |
70,7% |
| 5167 |
Služby školení a vzdělávání
|
5 000 Kč |
5 000 Kč |
7 623 Kč |
152,5% |
| 5169 |
Nákup ostatních služeb
|
50 000 Kč |
50 000 Kč |
37 225 Kč |
74,5% |
| 5171 |
Opravy a udržování
|
100 000 Kč |
100 000 Kč |
101 558 Kč |
101,6% |
| 5175 |
Pohoštění
|
0 Kč |
0 Kč |
976 Kč |
0,00% |
| 5179 |
Ostatní nákupy jinde nezařazené
|
25 000 Kč |
25 000 Kč |
13 644 Kč |
54,6% |
| 5362 |
Platby daní státnímu rozpočtu
|
0 Kč |
0 Kč |
285 Kč |
0,00% |
| 5424 |
Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény
|
10 000 Kč |
10 000 Kč |
8 433 Kč |
84,3% |
| 5499 |
Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám
|
90 000 Kč |
90 000 Kč |
104 080 Kč |
115,6% |
| 6121 |
Stavby
|
1 500 000 Kč |
1 500 000 Kč |
1 905 843 Kč |
127,1% |
| 6122 |
Stroje, přístroje a zařízení
|
600 000 Kč |
600 000 Kč |
351 626 Kč |
58,6% |