| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 843 000 Kč | 2 843 000 Kč | 2 224 092 Kč | 78,2% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 0 Kč | 13 834 Kč | 0,00% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 5 324 Kč | 53,2% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 23 067 Kč | 76,9% |
| 5161 | Poštovní služby | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5164 | Nájemné | 0 Kč | 0 Kč | 3 680 Kč | 0,00% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 2 500 000 Kč | 2 500 000 Kč | 2 081 805 Kč | 83,3% |
| 6121 | Stavby | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 Kč | 0 Kč | 96 381 Kč | 0,00% |