| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 258 000 Kč | 1 258 000 Kč | 859 413 Kč | 68,3% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 9 625 Kč | 48,1% |
| 5154 | Elektrická energie | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 55 416 Kč | 55,4% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 8 000 Kč | 8 000 Kč | 5 496 Kč | 68,7% |
| 5168 | Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 25 956 Kč | 129,8% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 000 000 Kč | 1 000 000 Kč | 644 260 Kč | 64,4% |
| 5171 | Opravy a udržování | 0 Kč | 0 Kč | 118 661 Kč | 0,00% |