| 5011 |
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech
|
3 500 000 Kč |
3 500 000 Kč |
3 441 206 Kč |
98,3% |
| 5019 |
Ostatní platy
|
45 000 Kč |
45 000 Kč |
24 729 Kč |
55,0% |
| 5021 |
Ostatní osobní výdaje
|
200 000 Kč |
200 000 Kč |
234 450 Kč |
117,2% |
| 5029 |
Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené
|
0 Kč |
0 Kč |
800 Kč |
0,00% |
| 5031 |
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
|
900 000 Kč |
900 000 Kč |
890 762 Kč |
99,0% |
| 5032 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
|
350 000 Kč |
350 000 Kč |
323 263 Kč |
92,4% |
| 5038 |
Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání
|
30 000 Kč |
30 000 Kč |
23 706 Kč |
79,0% |
| 5039 |
Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem
|
15 000 Kč |
15 000 Kč |
8 372 Kč |
55,8% |
| 5042 |
Odměny za užití počítačových programů
|
80 000 Kč |
80 000 Kč |
87 217 Kč |
109,0% |
| 5133 |
Léky a zdravotnický materiál
|
0 Kč |
0 Kč |
4 846 Kč |
0,00% |
| 5134 |
Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek
|
0 Kč |
0 Kč |
1 749 Kč |
0,00% |
| 5136 |
Knihy a obdobné listinné informační prostředky
|
100 000 Kč |
100 000 Kč |
122 781 Kč |
122,8% |
| 5137 |
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
|
200 000 Kč |
200 000 Kč |
186 618 Kč |
93,3% |
| 5138 |
Nákup zboží za účelem dalšího prodeje
|
0 Kč |
0 Kč |
151 745 Kč |
0,00% |
| 5139 |
Nákup materiálu jinde nezařazený
|
400 000 Kč |
400 000 Kč |
577 896 Kč |
144,5% |
| 5151 |
Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod
|
10 000 Kč |
10 000 Kč |
9 672 Kč |
96,7% |
| 5152 |
Teplo
|
150 000 Kč |
150 000 Kč |
130 810 Kč |
87,2% |
| 5154 |
Elektrická energie
|
260 000 Kč |
260 000 Kč |
-101 590 Kč |
-39,1% |
| 5156 |
Pohonné hmoty a maziva
|
55 000 Kč |
55 000 Kč |
37 059 Kč |
67,4% |
| 5161 |
Poštovní služby
|
60 000 Kč |
60 000 Kč |
18 218 Kč |
30,4% |
| 5162 |
Služby elektronických komunikací
|
130 000 Kč |
130 000 Kč |
168 131 Kč |
129,3% |
| 5163 |
Služby peněžních ústavů
|
50 000 Kč |
50 000 Kč |
96 232 Kč |
192,5% |
| 5164 |
Nájemné
|
0 Kč |
0 Kč |
11 600 Kč |
0,00% |
| 5165 |
Zemědělské pachtovné
|
10 000 Kč |
10 000 Kč |
4 961 Kč |
49,6% |
| 5166 |
Konzultační, poradenské a právní služby
|
30 000 Kč |
30 000 Kč |
112 742 Kč |
375,8% |
| 5167 |
Služby školení a vzdělávání
|
70 000 Kč |
70 000 Kč |
61 491 Kč |
87,8% |
| 5168 |
Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi
|
500 000 Kč |
500 000 Kč |
406 875 Kč |
81,4% |
| 5169 |
Nákup ostatních služeb
|
800 000 Kč |
1 500 000 Kč |
975 030 Kč |
65,0% |
| 5171 |
Opravy a udržování
|
100 000 Kč |
100 000 Kč |
40 450 Kč |
40,5% |
| 5173 |
Cestovné
|
5 000 Kč |
5 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5175 |
Pohoštění
|
200 000 Kč |
200 000 Kč |
159 697 Kč |
79,8% |
| 5179 |
Ostatní nákupy jinde nezařazené
|
20 000 Kč |
20 000 Kč |
41 868 Kč |
209,3% |
| 5194 |
Výdaje na věcné dary
|
60 000 Kč |
60 000 Kč |
102 816 Kč |
171,4% |
| 5223 |
Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem
|
30 000 Kč |
30 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5321 |
Neinvestiční transfery obcím
|
25 000 Kč |
25 000 Kč |
3 858 Kč |
15,4% |
| 5362 |
Platby daní státnímu rozpočtu
|
15 000 Kč |
15 000 Kč |
6 700 Kč |
44,7% |
| 5424 |
Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény
|
0 Kč |
0 Kč |
37 585 Kč |
0,00% |
| 5492 |
Dary fyzickým osobám
|
10 000 Kč |
10 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5499 |
Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám
|
100 000 Kč |
100 000 Kč |
278 179 Kč |
278,2% |
| 5909 |
Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené
|
0 Kč |
0 Kč |
5 148 Kč |
0,00% |
| 6121 |
Stavby
|
0 Kč |
0 Kč |
3 000 Kč |
0,00% |
| 6130 |
Pozemky
|
15 000 Kč |
15 000 Kč |
110 380 Kč |
735,9% |