| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 665 000 Kč | 5 665 000 Kč | 2 939 041 Kč | 51,9% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 5 500 000 Kč | 5 500 000 Kč | 2 921 289 Kč | 53,1% |
| 5019 | Ostatní platy | 165 000 Kč | 165 000 Kč | 17 752 Kč | 10,8% |