| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 10 740 000 Kč | 10 740 000 Kč | 5 828 601 Kč | 54,3% | |
| 501 | Platy | 5 665 000 Kč | 5 665 000 Kč | 2 939 041 Kč | 51,9% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 2 535 000 Kč | 2 535 000 Kč | 1 502 149 Kč | 59,3% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 2 440 000 Kč | 2 440 000 Kč | 1 294 135 Kč | 53,0% |
| 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 93 276 Kč | 93,3% |