| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 440 000 Kč | 2 440 000 Kč | 1 294 135 Kč | 53,0% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 1 654 000 Kč | 1 654 000 Kč | 888 090 Kč | 53,7% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 729 000 Kč | 729 000 Kč | 380 016 Kč | 52,1% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 20 016 Kč | 66,7% |
| 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 27 000 Kč | 27 000 Kč | 6 013 Kč | 22,3% |