| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 630 250 Kč | 4 530 250 Kč | 1 079 166 Kč | 23,8% | |
| 5131 | Potraviny | 7 000 Kč | 7 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 7 295 Kč | 145,9% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 105 000 Kč | 105 000 Kč | 18 497 Kč | 17,6% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 321 000 Kč | 321 000 Kč | 216 740 Kč | 67,5% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 610 000 Kč | 610 000 Kč | 193 213 Kč | 31,7% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 10 000 Kč | 210 000 Kč | 34 694 Kč | 16,5% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 1 572 250 Kč | 3 272 250 Kč | 608 728 Kč | 18,6% |