| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 37 809 250 Kč | 42 309 250 Kč | 14 759 902 Kč | 34,9% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 2 630 250 Kč | 4 530 250 Kč | 1 079 166 Kč | 23,8% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 80 000 Kč | 80 000 Kč | 26 501 Kč | 33,1% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 3 189 500 Kč | 3 189 500 Kč | 1 614 717 Kč | 50,6% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 14 049 500 Kč | 14 149 500 Kč | 6 067 450 Kč | 42,9% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 17 660 000 Kč | 20 160 000 Kč | 5 879 376 Kč | 29,2% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 92 691 Kč | 46,3% |