| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 17 660 000 Kč | 20 160 000 Kč | 5 879 376 Kč | 29,2% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 17 300 000 Kč | 19 800 000 Kč | 5 580 611 Kč | 28,2% |
| 5173 | Cestovné | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5175 | Pohoštění | 290 000 Kč | 290 000 Kč | 108 702 Kč | 37,5% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 65 000 Kč | 65 000 Kč | 190 063 Kč | 292,4% |