| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 190 000 Kč | 1 190 000 Kč | 769 678 Kč | 64,7% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 123 900 Kč | 41,3% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 95 000 Kč | 95 000 Kč | 30 727 Kč | 32,3% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 45 000 Kč | 45 000 Kč | 11 151 Kč | 24,8% |
| 5499 | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 0 Kč | 0 Kč | 4 100 Kč | 0,00% |
| 6123 | Dopravní prostředky | 750 000 Kč | 750 000 Kč | 599 800 Kč | 80,0% |