| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 268 750 Kč | 1 268 750 Kč | 79 528 Kč | 6,3% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 338 250 Kč | 338 250 Kč | 72 128 Kč | 21,3% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 800 500 Kč | 800 500 Kč | 7 400 Kč | 0,9% |
| 5171 | Opravy a udržování | 130 000 Kč | 130 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |